4月19日，公司召開銷售、存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控管理培訓(xùn)暨交流研討會。詳細講解銷售、存貨內(nèi)控管理業(yè)務(wù)；研討交流存在的問題、提改進建議、談工作措施，互相分享好的經(jīng)驗和做法。公司相關(guān)職能部門及預(yù)算單位內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)，責任部門負責人及銷售、存貨業(yè)務(wù)主管等40余人與會。
公司經(jīng)濟運營部部長周勛帶領(lǐng)大*學(xué)習銷售、存貨內(nèi)控管理業(yè)務(wù)，圍繞所涉的關(guān)鍵控制點，描述評價標準及企業(yè)需建立的二*管理辦法、控制文檔、關(guān)注點等方面，結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行的現(xiàn)狀分析、存在的突出和共性問題做了詳盡介紹，為現(xiàn)階段制度梳理工作打好基礎(chǔ)，進*步動員各單位貫徹落實內(nèi)控要求，提升管理能*。
“持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控文件體系建設(shè)”是上半年內(nèi)控管理重點工作之*。公司總經(jīng)辦副主任余雅芳在會上重申了內(nèi)控制度梳理的工作要求和時間部署，公司層面完善**內(nèi)控制度、企業(yè)建立健全二*內(nèi)控支撐性文件，構(gòu)筑嚴密的公司內(nèi)控體系。要求各單位根據(jù)環(huán)境變化、流程執(zhí)行和重大風險控制和防范要求，深入實際調(diào)研內(nèi)控制度所涉及的內(nèi)容，詳細了解業(yè)務(wù)流程，因企制宜地組織制度的修訂完善工作，形成規(guī)范的評價標準和控制措施。
通過學(xué)習交流大*認識到，內(nèi)控管理是*項系統(tǒng)工程，涉及面廣，對貫徹實施提出了更高要求，需要全員共同實施。作為內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干不僅要帶頭學(xué)習內(nèi)控要求，更要做宣傳、貫徹落實內(nèi)控工作的執(zhí)行人。對照標準加強檢查，防微杜漸，對薄弱環(huán)節(jié)制定有效措施，切實將內(nèi)控管理融入日常經(jīng)營工作中，探索形成內(nèi)控常態(tài)化管理，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出努力。